环境因素评价表

一、核心字段

• 活动/区域用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
• 环境因素用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
• 环境影响用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
• 正常/异常/紧急状态用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
• 评价准则用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
• 重要环境因素判定用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。

二、适用场景

三、审核时怎么查

1. 表单是否和程序文件要求一致？
2. 填写人、审核人、日期、判定结果是否完整？
3. 记录是否能追溯到具体产品、过程、区域或人员？
4. 异常项是否进入整改闭环？
5. 抽样记录和现场实际是否一致？

四、下载与落地

可先下载 CSV 模板，在 Excel/WPS 中打开后按企业实际流程补充字段、责任人、保存期限和审批要求。

下载：环境因素评价表.csv

五、常见问题